奥乐齐是拥有百年历史的世界知名零售企业，至今已在全球10余个国家拥有超过1万家店铺。自2019年在上海开设首家门店以来，奥乐齐在中国市场通过6年的发展，成功将业务拓展至上海、苏州、无锡和昆山，目前已有门店数量达到78家。未来，奥乐齐计划继续扩大其在中国的业务规模。
项目背景
1.业务扩张催生管理升级需求
奥乐齐是拥有百年历史的全球知名零售企业，中国市场门店规模与经营城市持续拓展，业务复杂度不断提升，企业对精细化预算管控、多维度经营分析的需求日益迫切。
2.传统预算模式存在明显瓶颈
原有分散式Excel管理模式难以整合销售、库存、财务多源数据，手工编制耗费大量人力；缺乏动态调整与实时预实差异分析能力，无法支撑多维度业务洞察，制约了企业决策效率与战略优化空间。
解决方案
1.构建全周期预算管理体系
搭建一体化预算管理平台，覆盖年度预算、滚动预算与场景化预测全周期场景。内置门店、销售、采购、成本、费用、资产等多类预算模型，配套坪效、人效、销售费率等标准化指标，支撑从集团到单店的多层级预算编制。
2.打造业财融合多维预算模型
以商品毛利驱动为核心管理逻辑，深化费用分摊颗粒度，细化至品类、渠道等维度；支持单品全生命周期管理、营销活动测算、单店生命周期管控等零售特色场景，为门店资源优化配置提供数据支撑。
3.实现系统互联与数据自动化
打通SAP、P2P等核心业务系统，实现数据自动同步与共享，减少人工数据搬运；内置逻辑校验规则，支持预算目标自动下发至各层级部门，跨部门报表可实时联动更新。
4.落地全流程管控与分析能力
配置线上审批工作流，覆盖预算申请、调整、审批全环节；提供实时预算追踪与预实对比分析，构建管理者经营视图，多维度拆解盈亏动因，精准识别各门店、产品、渠道的利润贡献。
成果收益
1.预算编制、汇总与调整效率显著提升，跨部门数据壁垒被打破，各层级目标传递更及时一致，财务人力得到有效释放。
2.多维度预算体系支撑资源精准投放，实时监控与风险预警有效规避预算超标风险，商品毛利驱动模式助力产品结构优化，推动盈利能力提升。
3.企业级加密与精细化权限管控保障数据安全，全链路操作留痕满足合规审计要求。
搭建全面预算管理平台，覆盖年度预算、滚动预测全周期，打通核心业务系统，构建多维度业财模型，实现全流程线上管控与实时经营分析，支撑零售精细化运营。
上手体验
