石家庄以岭药业股份有限公司（股票代码002603）成立于1992年，以“科技健康明天”为目标，首次系统构建了络病理论体系，创立了“理论-临床-新药-产业-教学”五位一体模式，形成了“从医到药到健康”的产业发展集群，“中医络病诊疗方法”纳入非遗。公司研发通心络、连花清瘟等专利新药10余个，获国家科技进步奖6项、专利800余项。产品销往30余国，为中国中药10强及全国先进基层党组织企业。
项目背景
以岭药业营销体系覆盖多业务板块，组织层级延伸至区办一级。伴随业务规模扩张，营销预算管控颗粒度要求持续提升，原有管理模式难以适配精细化经营需求：
-原有预算依赖线下Excel编制，模板标准不统一，多层级分摊汇总工作量大、易出错；
-经营与现金预算口径割裂，预实分析需跨系统手工整理；
-预算调整缺乏系统校验，费率管控与数据追溯能力不足。
解决方案
1.全周期预算管理闭环
构建年度预算、月度预算、滚动预测、压力测试全场景体系，搭建六级预算组织架构，支持目标自上而下分解与数据自下而上汇总，配套版本管理、编制锁定与流程审批机制。
2.业财融合多维预算模型
搭建收入、成本、人工、费用、资金、损益一体化预算模型；针对不同费用适配总额编制、量价测算、岗位定员、收入点位四类逻辑，统一模板规则，实现经营与现金口径自动转换。
3.系统集成与过程管控
对接营销、PMS、数仓、OA等外围系统，实现主数据、收入、费用、合同等数据自动同步；内置多级校验规则，区分年度与月度调整场景，支持费率实时测算与额度预警。
4.多维分析能力支撑
提供组织、产品、项目、科目等多维度自助分析，支持预实对比与差异追溯；配套组织架构多版本管理，实现历史数据同期对齐，提升经营分析效率与灵活性。
成果收益
1.预算编制、汇总与校验效率显著提升，手工事务性工作量大幅减少；
2.统一编制标准与系统校验降低了数据差错，口径一致性与数据质量明显改善。
3.多系统打通实现预实分析自动化，费率管控与预算调整全流程线上化，管控节点前置；
4.多层级多维度分析支撑业务洞察，推动预算管理从事后汇总向全周期管控转型，助力营销资源优化配置。
搭建营销预算管理系统，覆盖年度预算、滚动预测、压力测试全场景，构建多维业财预算模型，打通多套业务系统，实现预算全流程管控与多维分析，支撑营销精细化管理。
上手体验
