华润万家是央企华润集团有限公司旗下的零售国有企业，是中国最具规模的零售连锁企业品牌之一，旗下拥有苏果、OLE、BLT、乐购、Vango等多个著名品牌。2020年华润万家全国自营门店实现销售近900亿，自营门店总数超过3240家，已进入全国28个省/自治区/直辖市和特别行政区，113个地级以上城市。
项目背景
作为华润旗下大型零售央企，华润万家响应国资委世界一流财务管理体系建设要求及华润集团财务“十四五”规划，需建立纵横贯通的全面预算管理体系，强化预算刚性约束，实现管理闭环。原有预算管理在跨部门协同、数据贯通、动态管控等方面存在不足，难以适配多品牌、多层级、多业态的精细化运营需求，亟需通过数字化升级实现业财融合与精益管控。
解决方案
1.全流程预算管理闭环
搭建覆盖预算编制、滚动预测、预算调整、执行控制、预实分析、绩效考核的全链路体系，衔接战略规划与商业计划，实现战略目标从分解到落地的层层穿透。
2.业财融合预算模型
统一主数据标准与口径，覆盖销售、供应链、费用、人力等核心业务预算场景；对接企业双中台及多套业务系统，实现数据同源、规则统一，支撑多层级、多业态预算编制。
3.管控与分析能力升级
落实“无预算不开支”原则，实现成本费用全面预算管控；构建多维度预实分析体系与异常监控预警机制，配套销售、财务、供应链等专项主题分析，支撑经营决策。
成果收益
1.战略目标与预算执行深度绑定，资源配置与战略方向高度对齐。
2.预算编制、汇总与分析效率显著提升，手工事务性工作量有效压降。
3.全口径费用管控落地，预算刚性约束与合规性持续增强。
4.多维度经营分析与实时预警为管理层提供数据支撑，推动财务向价值管理转型，赋能企业数字化升级。
构建战略导向的全面预算一体化闭环体系，覆盖编制、预测、管控、分析全流程，打通业务中台数据，落地业财融合与全口径费用精益管控。
上手体验
